- Klicken Sie im Starter auf Einstellungen, Finanzen
- Reiter Konto auswählen
- Soll und Haben erfassen
- Definieren Sie die Zahlungsarten. Verwenden Sie kurze, verständliche Bezeichnungen.
- Kontoinformationen hinterlegen, Achtung, dieser Text wird nach dem Rechnungsfusstext angehängt. Für die Verwendung mehrerer Zahlungsarten ist es sinnvoll, keinen Rechnungsfusstext zu verwenden und alle notwendigen Informationen hier hinterlegen.
- Kommissionszuschlag wird auf der Rechnung ausgewiesen und kann separat verbucht werden.
- Registrierkasse: Position der Taste. Unterhalb Klappmenu kontrollieren, ob korrekte Filiale ausgewählt ist (ohne Filialmodul „keine“ wählen).
