- Öffnen Sie im Starter die Einstellungen und wählen Sie den Bereich Finanzen.
- Wählen Sie den Reiter Konto aus
- Erfassen Sie die Soll– und Haben-Buchungen.
- Definieren Sie die Zahlungsarten. Verwenden Sie kurze, verständliche Bezeichnungen.
- Hinterlegen Sie die Kontoinformationen. Beachten Sie, dass dieser Text nach dem Rechnungsfusstext angehängt wird. Falls Sie mehrere Zahlungsarten verwenden, ist es sinnvoll, keinen Rechnungsfusstext zu nutzen und alle wichtigen Informationen hier zu hinterlegen.
- Der Kommissionszuschlag in Prozent wird auf der Rechnung ausgegeben und kann separat verbucht werden.
- Registrierkasse: Achten Sie auf die Position der Taste. Prüfen Sie unterhalb des Klappmenüs, ob die richtige Filiale ausgewählt ist (wenn kein Filialmodul verwendet wird, wählen Sie “keine”).
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Standard-Zahlungsart.
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